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22.03.2019 08:55:31
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DGAP-News: Baader Bank schließt 2018 mit deutlich negativem Konzern-Jahresergebnis ab und verschafft sich mit umfangreichen strategischen Maßnahmen eine bess...


Baader Bank schließt 2018 mit deutlich negativem Konzern-Jahresergebnis ab und verschafft sich mit umfangreichen strategischen Maßnahmen eine bessere Ausgangsposition für künftiges Wachstum

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DGAP-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Baader Bank schließt 2018 mit deutlich negativem Konzern-Jahresergebnis ab

und verschafft sich mit umfangreichen strategischen Maßnahmen eine bessere

Ausgangsposition für künftiges Wachstum

22.03.2019 / 08:55

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Pressemitteilung:

Baader Bank schließt 2018 mit deutlich negativem Konzern-Jahresergebnis ab

und verschafft sich mit umfangreichen strategischen Maßnahmen eine bessere

Ausgangsposition für künftiges Wachstum

Unterschleißheim, 22. März 2019: Wie bereits zum 22. Februar 2019 berichtet,

schließt die Baader Bank das Geschäftsjahr 2018 mit einem negativen Ergebnis

vor Steuern in Höhe von EUR -19,4 Mio. (Vorjahr: EUR 4,3 Mio.) ab. Dabei

wurde konzernweit ein Gesamtertrag von EUR 98,1 Mio. (Vorjahr: EUR 121,3

Mio.) erwirtschaftet.

Handels- und Provisionsergebnis mit Rückgang

Das Handels- und das Provisionsergebnis steuern mit weiterhin 86 % den

Hauptteil zum Gesamtergebnis bei. Mit EUR 40,5 Mio. (Vorjahr: EUR 46,5 Mio.)

leistet das Provisionsergebnis erneut einen wesentlichen Beitrag und stellt

rund 41 % der Konzernerträge dar. Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr

konnte in Grenzen gehalten werden. Die negativen Effekte aus dem Wegfall der

Schuldscheindarlehen und schwindenden Margen beim Vertrieb von

Research-Produkten durch die Einführung der MiFID II konnten durch die

Gewinnung einer Vielzahl von Neukunden v.a. im internationalen Brokerage

annähernd kompensiert werden. Im Kapitalmarktgeschäft konnte die Baader Bank

weniger Transaktionen durchführen als in 2017 und mussten dort trotz eines

Rekordergebnisses in der Wertpapiertechnik einen leichten Ergebnisrückgang

hinnehmen.

Das im Baader Bank Konzern erwirtschaftete Handelsergebnis ist im

abgelaufenen Geschäftsjahr auf EUR 41,0 Mio. zurückgegangen (Vorjahr: EUR

57,7 Mio.). Es leistet einen Ergebnisbeitrag an den Gesamterträgen des

Konzerns von 42 %. Maßgeblich zum Ergebnisrückgang haben hier die

Umsatzeinbrüche im Wertpapierhandel der Handelsplattformen beigetragen, an

denen die Baader Bank ihr Market Making-Geschäft betreibt.

Die ausschließlich durch den kroatischen Windpark Selan beigesteuerten

Umsatzerlöse konnten in 2018 auf EUR 13,1 Mio. (Vorjahr: EUR 12,1 Mio.)

gesteigert werden.

Das Zinsergebnis im Geschäftsjahr 2018 zeigt sich nur leicht negativ, die

laufenden Erträge, im wesentlichen Dividenden, positiv. Insgesamt sind

Zinsergebnis und laufende Erträge mit einem Anteil von weniger als 1,0 % am

Rohertrag nach wie vor von untergeordneter Bedeutung für die Ertragslage des

Baader Bank Konzerns.

Konstantes Kostenniveau zeigt Kostendisziplin

Den negativen Ertragsentwicklungen setzte die Baader Bank eine konstante

Kostenbasis entgegen, die den Abschwung im operativen Geschäft etwas

abfedern konnte. Der Gesamtaufwand wurde mit EUR 117,5 Mio. (Vorjahr: EUR

117,1 Mio.) relativ stabil gehalten. Ein Beleg für die herrschende

Kostendisziplin des Instituts.

Auf Grund des sich stark eintrübenden Geschäftsverlaufs im zweiten Halbjahr

2018 hat der Vorstand der Baader Bank Maßnahmen für weitere Kostensenkungen

beschlossen, die sich in den entsprechenden Aufwandspositionen als

Restrukturierungskosten niederschlagen und das Gesamtergebnis 2018

entsprechend mindern. Das Vorsteuerergebnis wird in diesem Zuge durch

Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Wertpapiere und Beteiligungen

sowie durch Zuführung zu Rückstellungen für Restrukturierungsmaßnahmen in

einer Gesamthöhe von EUR 10,4 Mio. belastet.

Operativ weist die Baader Bank in 2018 ein Konzernergebnis von EUR -14,2

Mio. aus (Vorjahr: EUR 7,7 Mio.). Das Ergebnis vor Steuern liegt bei EUR

-19,4 Mio. (Vorjahr: EUR 4,3 Mio.), das Nachsteuerergebnis bei EUR -21,3

Mio. (Vorjahr: EUR 2,4 Mio.). Der Steueraufwand im Konzernabschluss

resultiert vor allem aus den positiven Ergebnisbeiträgen von

Tochtergesellschaften, die steuerlich nicht mit negativen Ergebnissen

saldiert werden können.

Kapitalbasis nach wie vor als Stärke

Die Bilanzsumme beläuft sich zum Stichtag auf EUR 713,2 Mio. (Vorjahr: EUR

764,8 Mio.). Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt 11 % (Vorjahr: 13 %),

die modifizierte Eigenkapitalquote 14 % (Vorjahr: 16 %). Die

aufsichtsrechtliche Gesamtkapitalquote der Baader Bank AG beträgt 14 %

(Vorjahr: 17 %).

Restrukturierungsmaßnahmen, Fokussierung einiger Geschäftsaktivitäten und

neue Produkte weisen Zukunft

So negativ und ergebnisbelastend die Entwicklung in einigen Kernaktivitäten

auch war, so erfreulich zeigte sich das Wachstum in den jungen

Geschäftsfeldern Banking Services mit Vermögensverwaltern, Asset Management

für Fondsmanager und der Ausbau von Aktivitäten in neuen Märkten und in

neuen Produkten im Brokerage, dem Research und dem Market Making.

In Reaktion auf die deutliche Verlagerung und den Rückgang der

Wertpapierhandelsvolumina, forciert die Baader Bank den Ausbau im Handel mit

offenen Orderbüchern. Im außerbörslichen Handel war in 2018 ein leichtes

Umsatzwachstum innerhalb Deutschlands zu verzeichnen. Längerfristig wird die

Ausdehnung der außerbörslichen Aktivitäten auf nichtdeutsche Märkte

angestrebt. Die Baader Bank wurde in 2018 bei insgesamt neun Börsengängen im

Prime Standard der Börse Frankfurt als Market Maker mandatiert.

Bei den Kapitalmarktdienstleistungen begleitete die Baader Bank in 2018

insgesamt zehn Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von rund EUR 800 Mio..

Das zunehmend volatile Marktumfeld im Geschäftsjahresverlauf hielt hier

viele Unternehmen von ihren ursprünglich geplanten Börsengängen und

Transaktionen ab.

Der Ausbau von Kooperationen mit Vermögensverwaltern, sowohl digital wie

auch klassisch, im deutschsprachigen Raum schritt in 2018 überaus erfreulich

voran. Die Anzahl der Kundendepots verzeichnete einen Anstieg um 69 % auf

rund 24.500. Dies bei einem Depotvolumen von EUR 3,5 Mrd., was ein Zuwachs

von 40 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Bei den als

Finanzportfolioverwalter für Kapitalverwaltungsgesellschaften betreuten

Vermögen der Asset Management Services ist ein Anstieg um 25 % auf EUR 7,62

Mrd. zu verzeichnen (Vorjahr: EUR 6,10 Mrd.). Die Zahl der Fondsmandate

stieg im Vergleich zum Vorjahr von 55 auf 60 Mandate.

Im September 2018 gab die Baader Bank, als Reaktion auf das sich wandelnde

Marktumfeld und als wertvolles Vertriebsinstrument, den Start von "Baader

Europe" bekannt. Mit dieser Plattform wird das hauseigene Research mit Fokus

auf Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz um das

europäische Produktuniversum des Kooperationspartners AlphaValue erweitert.

Das kombinierte Spektrum des Baader Europe Produkts und des traditionellen

Baader Helvea Equity Research umfasst damit eine Coverage von ca. 600

Aktientiteln.

Die eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen, eine straffere

Organisationsstruktur sowie eine Adjustierung der strategischen Ausrichtung

von Gesamtkonzern, Bank und Geschäftsfeldern sollten mittelfristig dazu

führen, dass die Baader Bank in einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld

schrittweise ihre Profitabilität zurückgewinnen kann.

Der Konzernbericht 2018 der Baader Bank wird Mitte Mai 2019 mit der

Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung auf der Webseite des

Unternehmens unter der Rubrik "Finanzberichte" zur Verfügung gestellt.

Kennzahlenübersicht

Baader Bank Konzern 2018 2017 Delta

TEUR TEUR %

Erträge 98.121 121.317 -19,1

davon Zinsergebnis und laufende Erträge 527 1.502 -64,9

davon Provisionsergebnis 40.518 46.539 -12,9

davon Handelsergebnis 40.976 57.683 -29,0

davon Umsatzerlöse 13.095 12.135 7,9

davon Sonstige Erträge 3.005 3.458 -13,1

Aufwendungen -117.49- -117.05- +/-0

6 8

davon Personalaufwand -54.686 -54.702 +/-0

davon Verwaltungsaufwand und sonstige -45.385 -42.586 6,6

betriebliche Aufwendungen

davon Abschreibungen -17.391 -18.344 -5,2

davon Ergebnis aus Anteilen an assoziierten 34 -1.426 >100,0

Unternehmen

Ergebnis vor Steuern (EBT) -19.375 4.259 -

Operatives Ergebnis* -14.221 7.650 -

Bilanzsumme 713.190 764.844 -6,8

Bilanziert nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB).

*Rohertrag abzgl. Personal- und anderer Verwaltungsaufwand sowie

Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen

(Rohertrag = Zinsergebnis und laufende Erträge, Provisions- und

Handelsergebnis, Umsatzerlöse)

Für weitere Informationen:

Baader Bank AG

Weihenstephaner Straße 4

85716 Unterschleißheim, Deutschland

Florian E. Schopf

Managing Director

Unternehmenssprecher

Head of Group Strategy & Communication

T +49 89 5150 1013

M +49 160 7188826

florian.schopf@baaderbank.de

http://www.baaderbank.de

Über die Baader Bank AG:

Die Baader Bank ist die Bank zum Kapitalmarkt. Sie ermöglicht ihren Kunden

den Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten und das Investieren in

Finanzprodukte auf effektive, effiziente und sichere Weise. Durch das Nutzen

neuester Entwicklungen der Bankenbranche generiert sie für ihre Kunden einen

Mehrwert - bei Produkten, in den Prozessen, in der Technik. Als

familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und 450

Mitarbeitern ist sie in den Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets,

Multi Asset Brokerage, Asset Management Services, Banking Services und

Research aktiv.

Weitere Informationen finden Sie auch online:

Unternehmenswebseite: www.baaderbank.de

Twitter: https://twitter.com/Baader_Bank

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/98924/

Xing: https://www.xing.com/companies/baaderbankag?sc_o=da980_e

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCDJ7PGKWwtafrPSFDI3nmsQ

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22.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Baader Bank AG

Weihenstephaner Str. 4

85716 Unterschleißheim

Deutschland

Telefon: +49 89 5150 1013

Fax: +49 89 5150 1111

E-Mail: communications@baaderbank.de

Internet: www.baaderbank.de

ISIN: DE0005088108

WKN: 508810

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate

Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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790467 22.03.2019

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